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問(wèn)題已解決

老師好，問(wèn)一下，一般納稅人，這個(gè)月開普票，下個(gè)月紅沖的話，是不是只能把發(fā)票聯(lián)收回來(lái)，報(bào)稅前紅沖？

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/22 13:44
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
是的，要收回發(fā)票，在紅沖
2019 10/22 13:45
84784971
2019 10/22 14:08
老師，如果報(bào)完稅以后再退回發(fā)票怎么辦？
辜老師
2019 10/22 14:09
開具紅字發(fā)票，沖減之前的發(fā)票
84784971
2019 10/22 14:12
紅字發(fā)票具體怎么開呀老師？我們開還是購(gòu)買方開？還有就是報(bào)完稅以后稅款已經(jīng)交了，交的稅錢怎么辦?。?/div>
辜老師
2019 10/22 14:16
你們的發(fā)票，對(duì)方抵扣了嗎
84784971
2019 10/22 14:18
開普票
辜老師
2019 10/22 14:19
普票的話，你要收回對(duì)方的發(fā)票，然后直接在開票系統(tǒng)里面，開紅字發(fā)票就可以
84784971
2019 10/22 14:21
那如果過(guò)了征期的話，我們就已經(jīng)報(bào)完稅了，這份發(fā)票的已交稅款怎么辦啊老師？
辜老師
2019 10/22 14:23
這個(gè)你紅字發(fā)票負(fù)數(shù)申報(bào)，就會(huì)抵減這個(gè)月的銷項(xiàng)稅的
84784971
2019 10/22 14:25
負(fù)數(shù)申報(bào)填報(bào)表哪一欄啊老師？還有就是，如果這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)，能抵以后的銷項(xiàng)稅嗎？
辜老師
2019 10/22 14:27
沒(méi)有銷項(xiàng)稅，可以抵減以后的，但是你要去稅務(wù)局申報(bào)，系統(tǒng)不能單獨(dú)報(bào)負(fù)數(shù)
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