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問題已解決
老師，關(guān)于退伍軍人可以抵扣增值稅的問題，我們是小規(guī)模，這個月申報7到9月申報表，把1至9月退伍軍人減免6750全部減免到增值稅里面了，請問我目前做9月憑證需要怎么處理？怎么做分錄呢
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借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
貸：營業(yè)外收入
2019 10/23 12:15
84785041 
2019 10/23 12:16
那我是做到9月憑證里面，還是做到10月里面呢？
李老師. 
2019 10/23 13:06
申報所屬期是9月的話，做到9月憑證里面
84785041
2019 10/23 13:25
比如我做這個的憑證，我直接就借：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入_減免稅 這樣寫一個分錄嗎？需要前面有個結(jié)轉(zhuǎn)不呢？ 借：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_減免稅 借：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_減免稅 貸：營業(yè)外收入_減免稅
李老師.
2019 10/23 14:02
不是一般納稅人，不需要結(jié)轉(zhuǎn)
84785041
2019 10/23 14:05
好的，謝謝
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