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實(shí)務(wù)
問題已解決
上個(gè)月把成本算在管理費(fèi)用里了也結(jié)轉(zhuǎn)損益了，怎么調(diào)賬，把成本沖回
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您好
請問上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)候分錄怎么寫的
2019 10/29 09:25
84784975 
2019 10/29 09:30
是折舊費(fèi)用，應(yīng)該算在成本里，我計(jì)提的時(shí)候計(jì)提在管理費(fèi)用里了借管理費(fèi)用-折舊 貸累計(jì)折舊 。結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借本年利潤 貸管理費(fèi)用-折舊
bamboo老師 
2019 10/29 09:31
借：制造費(fèi)用-折舊費(fèi) 借方藍(lán)字
借：管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 借方紅字
借：本年利潤 借方紅字
貸：管理費(fèi)費(fèi)用-折舊 貸方紅字
然后繼續(xù)做結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄
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