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員工報銷差旅費，每天有70元的差旅費補助，有的員工一出差就是2個多月，補助就有4000多元，這個4000多元沒有發(fā)票可以在稅前合法扣除嗎
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您好
出差補助的話 沒有發(fā)票的補貼可以所得稅前扣除
2019 10/29 16:05
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出差補助沒有發(fā)票，同差旅費一起報銷，如果出差補助每天一千可以嗎，需要交個稅嗎
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公司員工出差報銷把住宿費和餐費和交通費一塊粘貼報銷，公司另外額外補助差旅費，每天50元，這個沒有發(fā)票，補助能稅前扣除么？還是需要并入工資繳納個稅？
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老公司的差旅費報銷制度規(guī)定，員工差旅費實報實銷，并且按出差天數(shù)50元/天，和報銷款一起發(fā)放差旅費補助。請問老師，這個差旅補助是否需要發(fā)票？如果沒有發(fā)票，是否需要交個稅？
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請問老師，公司不讓報銷餐費，員工出差是以伙食補助的形式支付給員工，做費用報銷表，跟其他的發(fā)票一起支付的，那么這部分伙食補助能正常計入差旅費嗎？還能稅前扣除嗎？
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老師，員工出差的餐補和誤餐補助是一回事嗎？如果隨著員工的差旅費報銷一起發(fā)放的話需要提供發(fā)票嗎
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最新回答
查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應(yīng)該承擔連帶責(zé)任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。假定不考慮其他相關(guān)稅費。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品，并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規(guī)定向乙公司開具增值稅專用發(fā)票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工，其中生產(chǎn)工人500件，行政管理人員40件，專設(shè)銷售機構(gòu)人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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