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問(wèn)題已解決

老師 想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題 公司有幾個(gè)呆死賬,想把他們?nèi)繌馁~面清除,全都是十年以上的帳,有的計(jì)提壞賬了,有的沒(méi)計(jì)提,怎么處理比較好呢?

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2019 10/31 20:53
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)職稱
您好,您可以先計(jì)提壞賬,借:資產(chǎn)減值損失--壞賬損失 貸:壞賬準(zhǔn)備,然后確認(rèn)壞賬不能收回:借:壞賬準(zhǔn)備貸:應(yīng)收賬款
2019 10/31 21:00
84785036
2019 10/31 21:32
老師,這個(gè)是之前沒(méi)計(jì)提過(guò)壞賬的做法吧?
文老師
2019 10/31 21:37
是的,計(jì)提過(guò)的話,就只需要做第二個(gè)分錄
84785036
2019 10/31 21:48
老師 之前計(jì)提是借:管理費(fèi)用,貸壞賬準(zhǔn)備,這樣直接做第二個(gè)分錄也行么?
文老師
2019 10/31 21:51
需要的,您需要把應(yīng)收賬款做平了的,不做的話,您的應(yīng)收賬款仍然有余額
84785036
2019 10/31 21:57
那我需要做管理費(fèi)用的相反分錄先沖回,再做上面那兩個(gè)分錄么?
文老師
2019 10/31 21:59
也不許沖回的,就是補(bǔ)做第二個(gè)就可以
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