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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 想請(qǐng)教個(gè)問題 公司有幾個(gè)呆死賬，想把他們?nèi)繌馁~面清除，全都是十年以上的帳，有的計(jì)提壞賬了，有的沒計(jì)提，怎么處理比較好呢？
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您好，您可以先計(jì)提壞賬，借：資產(chǎn)減值損失--壞賬損失 貸：壞賬準(zhǔn)備，然后確認(rèn)壞賬不能收回：借：壞賬準(zhǔn)備貸：應(yīng)收賬款
2019 10/31 21:00
84785036 
2019 10/31 21:32
老師，這個(gè)是之前沒計(jì)提過壞賬的做法吧？
文老師 
2019 10/31 21:37
是的，計(jì)提過的話，就只需要做第二個(gè)分錄
84785036
2019 10/31 21:48
老師 之前計(jì)提是借:管理費(fèi)用，貸壞賬準(zhǔn)備，這樣直接做第二個(gè)分錄也行么？
文老師
2019 10/31 21:51
需要的，您需要把應(yīng)收賬款做平了的，不做的話，您的應(yīng)收賬款仍然有余額
84785036
2019 10/31 21:57
那我需要做管理費(fèi)用的相反分錄先沖回，再做上面那兩個(gè)分錄么？
文老師
2019 10/31 21:59
也不許沖回的，就是補(bǔ)做第二個(gè)就可以
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