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問題已解決

老師,我問一下就是我這個月勾選認(rèn)證發(fā)票時,發(fā)現(xiàn)18年12月有幾張發(fā)票沒有勾選,之前的會計沒有去認(rèn)證,但是那些發(fā)票老板也找不到了,可以勾選完之后再進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?還是要怎么操作呢

84785030| 提問時間:2019 11/08 09:59
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學(xué)??梢赃M轉(zhuǎn)出處理,你在申報的時候,填寫在進轉(zhuǎn)出申報就可以了。
2019 11/08 10:06
84785030
2019 11/08 10:09
分錄上也做進項轉(zhuǎn)出了
陳詩晗老師
2019 11/08 10:10
是的,就是這個意思,分錄和申報要一致
84785030
2019 11/08 13:56
進項稅額轉(zhuǎn)出填在哪個項目呢?,其他應(yīng)作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形嗎
陳詩晗老師
2019 11/08 13:57
你增值稅申報表上有一個進轉(zhuǎn)出的項目,你直接填寫就是了
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