00:10:00
問(wèn)題已解決
你好，老師，我們是攪拌站是簡(jiǎn)易計(jì)稅，不能進(jìn)項(xiàng)抵扣的，有收到專票要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做？謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好
請(qǐng)問(wèn)是收到的什么內(nèi)容的發(fā)票 材料還是費(fèi)用
2019 11/08 12:53
84784996 
2019 11/08 12:54
加油票，材料
84784996
2019 11/08 12:55
是需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到材料成本嘛？
bamboo老師 
2019 11/08 12:57
是的 需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到材料成本
84784996
2019 11/08 12:57
好的，謝謝
84784996
2019 11/08 12:59
我是這個(gè)月才接手的，以前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我需要調(diào)帳，怎么調(diào)？老師指點(diǎn)一下，謝謝
bamboo老師
2019 11/08 13:02
前面分錄怎么寫(xiě)的 可以寫(xiě)下么
84784996
2019 11/08 13:12
借：原材料-粉煤灰176991.15+稅額23008.85貸：銀行存款 他沒(méi)有把稅額轉(zhuǎn)出，直接做得含稅金額。也沒(méi)有認(rèn)證直接當(dāng)費(fèi)用用了
bamboo老師
2019 11/08 13:13
一般取得專票先認(rèn)證 然后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
如果對(duì)方?jīng)]有價(jià)稅分離 直接計(jì)入當(dāng)期原材料了 現(xiàn)在不做調(diào)整分錄可以的
84784996
2019 11/08 13:19
那我去認(rèn)證嗎？
bamboo老師
2019 11/08 13:20
現(xiàn)在可以選擇發(fā)票不抵扣勾選
84784996
2019 11/08 13:21
會(huì)計(jì)的帳做得沒(méi)有問(wèn)題，那里認(rèn)證沒(méi)有做，是稅務(wù)這方面沒(méi)有做，我要補(bǔ)起來(lái)嗎？
84784996
2019 11/08 13:22
好的
bamboo老師
2019 11/08 13:23
嗯嗯 現(xiàn)在把前面沒(méi)有勾選的 在勾選平臺(tái)勾選就好了
84784996
2019 11/08 13:26
好的，謝謝
bamboo老師
2019 11/08 13:27
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
閱讀 996
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
170
意見(jiàn)反饋
