老師我說的這個發(fā)票是供應商開來的不是子公司開來

發(fā)票是供應商開來的不是子公司開來的分錄要如何

你好同學，這個發(fā)票的抬頭是你們公司還是子公司？

我們公司

你好同學，計入抬頭是你們公司，錢也是你們公司，這個經(jīng)濟業(yè)務你們直接是 借：管理費用/原材料/庫存商品等 貸：應付賬款 等到有發(fā)票的時候 借：應付賬款 貸：銀行存款 跟你們的子公司就沒有關系了啊

可是貨到子公司了，并且被子公司銷售

那是另外一個經(jīng)濟業(yè)務了 借:其他應收款--子公司 貸：原材料

老師你好！我還是不明白，（供應商把貨發(fā)給子公司，我們母公司代付了款還收到供應商開來給我們母公司的發(fā)票，）這個分錄具體怎么寫，還請老師詳細寫一下謝謝

你好同學，這個是兩個經(jīng)濟業(yè)務 第一個是你們買原材料 借：原材料/庫存商品等 貸：應付賬款 等到有發(fā)票的時候 借：應付賬款 貸：銀行存款 第二個是你們子公司賣產(chǎn)品 借:其他應收款--子公司 貸：原材料