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老師好！我們是異地建筑，這個月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。不用交增值稅。但是預(yù)交了增值稅，那預(yù)交的增值稅在表上填的時候只把預(yù)交的金額寫上，后面實(shí)際要抵扣的就寫零吧。是不是預(yù)交的增值稅留著下個月有進(jìn)項(xiàng)了抵減呢？
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您好，預(yù)繳是一個可以抵減的項(xiàng)目的。像要交40，預(yù)繳了30，就只要交10
2019 11/11 15:53
84785034 
2019 11/11 15:55
有銷項(xiàng)，沒有進(jìn)項(xiàng)，有留底稅額大于銷項(xiàng)稅額，這個月不交稅。沒有抵減的稅。那怎么填呢？
糖果老師 
2019 11/11 15:57
正常填，預(yù)繳作為留底
84785034
2019 11/11 16:00
預(yù)交的增值稅第四列寫實(shí)際預(yù)交的金額嗎？但是主表出來的是負(fù)數(shù)。
糖果老師
2019 11/11 16:04
預(yù)繳金額是在主表直接填寫的
84785034
2019 11/11 16:05
表上是自動帶過去的。
糖果老師
2019 11/11 16:08
對，有數(shù)據(jù)的核對一下，數(shù)據(jù)沒問題的話就可以了，您說的是附表四？
84785034
2019 11/11 16:11
是的，附表四填好，主表自動帶過來了。但是最后要交稅的那塊是我預(yù)交增值稅金額的負(fù)數(shù)，應(yīng)該是零就合適吧？
糖果老師
2019 11/11 16:14
嗯嗯對的，是填零的
84785034
2019 11/11 16:17
負(fù)數(shù)是自動帶過來的。我的意思問一下老師是不是附表四那個實(shí)際要抵減的那個表格里面是不是填零，等下個月要抵扣的時候再寫上。
糖果老師
2019 11/11 16:22
對，附表四實(shí)際抵減額填零
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