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問(wèn)題已解決

你好，我是小規(guī)模納稅人，九月份開(kāi)票超過(guò)三十萬(wàn)了，十月份交了增值稅和地方教育費(fèi)附加等附加稅，分錄應(yīng)該怎么寫？

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/11 17:24
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
先計(jì)提后繳納，你之前做收入的時(shí)候做應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)了嗎
2019 11/11 17:27
84785031
2019 11/12 09:04
老師你好！上個(gè)月開(kāi)票時(shí)寫了分錄是借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 附加稅寫了分錄是借 稅金及附加-教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、城市建設(shè)維護(hù)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加、應(yīng)交地方教育費(fèi)附加、應(yīng)交城市建設(shè)維護(hù)稅
樸老師
2019 11/12 09:12
那你直接做交稅的分錄就可以了
84785031
2019 11/12 09:16
但是計(jì)提是附加稅多，交稅時(shí)，附加稅減免了一半，這個(gè)怎么寫分錄，例如教育費(fèi)附加應(yīng)該是200元，減免以后只交了100元，這個(gè)應(yīng)該怎么寫分錄？
樸老師
2019 11/12 09:22
附加稅減免的是你多計(jì)提了還是減免了，減免的計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，多計(jì)提的話就紅沖多計(jì)提的
84785031
2019 11/12 09:27
我計(jì)提時(shí)核算的是正常金額，申報(bào)時(shí)，里面減免的。這樣算是多計(jì)提還是？
樸老師
2019 11/12 09:33
是減免的，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
84785031
2019 11/12 09:35
謝謝老師?。?/div>
樸老師
2019 11/12 09:41
不用客氣，滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
84785031
2019 11/12 09:42
你好，分錄就是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加、應(yīng)交地方教育費(fèi)附加、應(yīng)交城市建設(shè)維護(hù)稅，貸 營(yíng)業(yè)外收入 ，這樣寫對(duì)吧。借方金額就是減免的稅費(fèi)
樸老師
2019 11/12 09:45
嗯，是的哦，分錄就是這樣的
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