不用報稅嗎

這是我們開給對方公司的返利紅字發(fā)票信息表

不做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎

你只做分錄就可以了

不用繳稅啊

申報增值稅的時候不用報進項稅額轉(zhuǎn)出？？

開的是紅字增值稅專用發(fā)票信息表

你是收的紅字發(fā)票嘛？我以為你開的呢，收到的要原分錄負數(shù)紅沖的

是我們開的紅字增值稅專用發(fā)票信息表，

這是廠家返利

需要怎么申報增值稅呢

你直接負數(shù)沖銷你之前進來的分錄就行了

你說的是什么意思

我現(xiàn)在的問題是我開了紅字增值稅專用發(fā)票信息表，需要報增值稅的時候怎么申報。是做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎

就是你收到紅字發(fā)票直接原分錄負數(shù)沖銷

我問的是增值稅

不是分錄

增值稅直接沖銷了，從你這個月的進項里面沖銷了

沒有留底

增值稅那不需要自己手動填寫嗎

進項稅額轉(zhuǎn)出可以填寫在“增值稅納稅申報表附列資料（表二）”里的第二部分“進項稅額轉(zhuǎn)出額”里的第20欄，填在那里就會自動生成到申報主表上去。

好的。是開具了就需要填寫吧

開了紅字發(fā)票收到就要填寫

不是，是開了就要填，紅字發(fā)票不給購買方

開具了就要手動填寫表二第二部分第20攔吧

嗯，是的，因為紅字發(fā)票不給購買方