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老師，這種報表上與賬務(wù)上差了幾分錢，這種做賬該怎么平
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你 這樣保存能保存上嗎
2019 11/14 16:25
84784991 
2019 11/14 16:26
可以
郭老師 
2019 11/14 16:28
差額計營業(yè)外收支。
84784991
2019 11/14 16:40
需要去稅務(wù)局改報表嗎
郭老師
2019 11/14 16:40
不需要修改四舍五入差異，沒事
84784991
2019 11/14 16:45
計提增值稅時是按11320.81計提，還是按我賬面上11320.84計提呢？
郭老師
2019 11/14 16:46
按你發(fā)票的做。
84784991
2019 11/14 16:48
那繳納增值稅時
借：應(yīng)交稅金--未交增值稅11320.84
郭老師
2019 11/14 16:49
是繳納的時候借11320.84貸銀行存款營業(yè)外收入0.03
84784991
2019 11/14 16:50
貸：銀行存款11320.81
營業(yè)外收入0.03
郭老師
2019 11/14 16:56
憤怒，給你寫上啦。
84784991
2019 11/14 16:58
看到了，謝謝你。那3分可以沖掉其他應(yīng)付
郭老師
2019 11/14 17:01
其他應(yīng)付款，那你一直會有余額。
84784991
2019 11/14 17:14
借：應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)收賬款
可以嗎？
郭老師
2019 11/14 17:14
你的應(yīng)收賬款會是有余額。
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