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問題已解決
請問，在建賬的時候，我司以前月份收了客戶的定金，還沒給貨 我建賬的時候，用的分錄是借：長期待攤費用 ，貸：應(yīng)付賬款 然后這個月把貨發(fā)給客戶了，分錄是不是借：應(yīng)付賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入
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你建賬的分錄做錯了，應(yīng)該是借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款
發(fā)貨給客戶，借：預(yù)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入
2019 11/19 14:08
84784996 
2019 11/19 14:12
不是，因為公司之前沒有建賬的
只是告訴我收了這個客戶的錢。
我們建賬是以10月1日銀行余額為期初數(shù)的。
如何操作
辜老師 
2019 11/19 14:22
你10月1日的時候，銀行存款包含這筆預(yù)收款嗎
84784996
2019 11/19 14:24
包括了
辜老師
2019 11/19 14:32
那你錄入期初數(shù)的時候，對應(yīng)的錄入預(yù)收賬款對應(yīng)的金額就可以了
84784996
2019 11/19 14:33
老師的意思是，我在建賬的時候，不需要分錄，直接錄預(yù)收那筆金額嗎？
這樣的話，資產(chǎn)負(fù)債表是不平的呀
辜老師
2019 11/19 14:41
你期初數(shù)是怎么錄入的
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