8月31號(hào)中斷社保，9月社保系統(tǒng)上的該員工社保費(fèi)用已產(chǎn)生，但是10月社保系統(tǒng)上退回

退的是8月的社保嗎 ？原來咋做的 分錄 ？

退回的9月社保費(fèi)用，之前發(fā)放9月工資時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)收款-代扣代繳 庫存現(xiàn)金

做交時(shí)相反的分錄 ，借銀行 存款貸其他應(yīng)付款

9月社保繳費(fèi)人數(shù)22人（含該員工），10月申報(bào)繳費(fèi)人數(shù)22人（原本23人，社保系統(tǒng)上第二行顯示負(fù)數(shù)1人），所以錢沒有退回公司賬戶上

那你退款是退到哪里了 ？ 說一下具體情況 ？意思 他的錢頂其他人的社保金交了是嗎 ？

頂其他人的社保金交了

借 其他應(yīng)付款 應(yīng)退回社會(huì)款的那個(gè)人，貸其他應(yīng)付款 實(shí)際 要交費(fèi)的那人

為什么不是 借：其他應(yīng)付款 貸：庫存現(xiàn)金

你不是說沒收到錢嗎 是頂另外一個(gè)人社保了？

我說的這個(gè)分錄是退回給該員工的費(fèi)用，因?yàn)橹伟?月的社保費(fèi)用產(chǎn)生了，所以扣了他的，現(xiàn)在10月又退回了

你好同學(xué) 是10月退現(xiàn)金了？

10月退現(xiàn)金給該員工，做賬需要附什么原始憑證

對方簽字的現(xiàn)金收據(jù)

如果現(xiàn)金付供應(yīng)商貨款呢，需要附什么原始憑證，

收款收據(jù)做附件

我前面說的退員工社保費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄對嗎 借：其他應(yīng)付款 貸：庫存現(xiàn)金

退現(xiàn)金就是這個(gè)分錄