之前股東往對公賬戶轉(zhuǎn)了幾十萬，我看會計做成其他應付款而沒做成實收資本，那我現(xiàn)在可以做成還股東款嗎

你好，之前有在其他應付款掛賬，現(xiàn)在轉(zhuǎn)給股東個人賬戶，是可以做還款處理的

如果不做成借款單純的取現(xiàn)金呢？

你好，取現(xiàn)金應當是把資金放在單位出納處，而不是轉(zhuǎn)到股東個人賬戶按取現(xiàn)處理的

實際業(yè)務就是當時現(xiàn)金收的客戶服務費沒給開發(fā)票，也沒做賬。但是現(xiàn)在業(yè)務不做了要退款現(xiàn)金又沒有只好取款，您說怎么處理比較合適呢

你好，需要把之前收費這樣做分錄 借；庫存現(xiàn)金，貸；預收賬款 退回，借；預收賬款，貸；庫存現(xiàn)金

哦也可以這樣操作啊，那這兩筆分錄能做在一個月嗎？

你好，可以這樣操作的 可以補做在一個月里面的

謝謝老師

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝