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問題已解決

老師,把隔了兩個(gè)月的借方 管理費(fèi)用調(diào)整為營業(yè)外支出,分錄是借營業(yè)外支出 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),但管理費(fèi)用是專票,當(dāng)時(shí)已做價(jià)稅分離,那調(diào)整時(shí)借方的應(yīng)交稅費(fèi)需要一起調(diào)整嗎?

84784973| 提問時(shí)間:2019 11/22 21:48
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問是發(fā)生的什么支出
2019 11/22 21:49
84784973
2019 11/22 21:52
老師,是違約金,當(dāng)時(shí)做成管理費(fèi)用,應(yīng)該是營業(yè)外支出,現(xiàn)在需要調(diào)整,但發(fā)票是專票,已做價(jià)稅分離,現(xiàn)在調(diào)整是要同步調(diào)整嗎?
bamboo老師
2019 11/22 21:52
那進(jìn)項(xiàng)稅額也要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對(duì)應(yīng)調(diào)整
84784973
2019 11/23 02:54
老師,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?我當(dāng)時(shí)的分錄是借管理費(fèi)用 借 應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 ,現(xiàn)在主要是調(diào)整為營業(yè)外支出呀,應(yīng)交稅費(fèi)也要同步調(diào)整嗎?
bamboo老師
2019 11/23 06:38
當(dāng)時(shí)沒有認(rèn)證抵扣的話 那不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借 營業(yè)外支出 借方藍(lán)字 借 管理費(fèi)用 借方紅字 借 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 借方紅字
84784973
2019 11/23 11:41
嗯額,老師,可是應(yīng)交稅費(fèi)紅沖后,不需要重新做分錄嗎?
bamboo老師
2019 11/23 11:44
您當(dāng)時(shí)有借 應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 然后再紅字 就平了啊 不需要另外再寫分錄啊
84784973
2019 11/23 12:55
嗯,老師,那這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額紅沖了,之后不是不可以認(rèn)證抵扣了嗎?
bamboo老師
2019 11/23 12:56
專票的話您可以在勾選平臺(tái)做勾選不抵扣處理
84784973
2019 11/23 13:07
老師,不做抵扣處理,對(duì)公司有什么影響呢?
bamboo老師
2019 11/23 13:08
不應(yīng)該抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 不抵扣 對(duì)公司沒有影響
84784973
2019 11/23 13:08
老師,專票如果不抵扣的話,是不是就不需要做價(jià)稅分離處理?
bamboo老師
2019 11/23 13:08
專票如果不抵扣的話,是不需要做價(jià)稅分離處理
84784973
2019 11/23 13:13
嗯額,老師,不做抵扣,那銷項(xiàng)稅不是就抵扣不了么?如果抵扣,銷項(xiàng)稅是不是可以少交了?
bamboo老師
2019 11/23 13:13
對(duì)的 這樣理解正確的
84784973
2019 11/23 13:14
老師,那不還是有影響嗎?
bamboo老師
2019 11/23 13:15
前面以為您問的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)影響 對(duì)單位的成本費(fèi)用稅金肯定有影響 少抵扣了進(jìn)項(xiàng) 增加了支出 多繳納了增值稅
84784973
2019 11/23 13:19
嗯額,老師,那如果要正常抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,需要怎樣調(diào)整這個(gè)分錄才可以兩全其美呢?
bamboo老師
2019 11/23 13:20
正常抵扣的話 就只調(diào)整管理費(fèi)用到營業(yè)外支出科目 稅費(fèi)科目不調(diào)整就好了
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