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問(wèn)題已解決

公司員工因公外出辦事 在外就餐 沒(méi)有發(fā)票 大概20元左右沒(méi)有發(fā)票 怎么做賬務(wù)處理呢 能所得稅前扣除嗎

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/25 11:00
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李老師A
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,爭(zhēng)取明年拿下注會(huì)和稅務(wù)師！
你好，這個(gè)差旅單作為餐補(bǔ)
2019 11/25 11:00
李老師A
2019 11/25 11:01
寫個(gè)差旅單作為餐補(bǔ)
84785022
2019 11/25 11:01
是市內(nèi)的哦
84785022
2019 11/25 11:02
分錄怎么寫 二級(jí)明細(xì)也寫上哦
84785022
2019 11/25 11:06
可以借：管理費(fèi)用-誤餐補(bǔ)助 貸：現(xiàn)金嘛
李老師A
2019 11/25 11:09
你好，可以這樣做賬的啊
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