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問(wèn)題已解決

補(bǔ)交17年和18年的印花稅和滯納金應(yīng)該怎么賬務(wù)處理，總共也就幾十塊錢

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/26 10:08
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李老師A
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,爭(zhēng)取明年拿下注會(huì)和稅務(wù)師！
你好，直接在憑證備注里寫補(bǔ)交17年印花稅及滯納金，18年印花稅及滯納金，做以前年度損益調(diào)整即可，在把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)-利潤(rùn)分配
2019 11/26 10:10
84785022
2019 11/26 10:12
具體咋做分錄老師？
李老師A
2019 11/26 11:27
借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸以前年度損益調(diào)整 當(dāng)以前年度損益調(diào)整余額在借方，就結(jié)轉(zhuǎn)到貸方 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整 如果余額在貸方 借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤(rùn)-利潤(rùn)分配 你17和18年有交企業(yè)所得稅嗎
84785022
2019 11/26 12:53
沒(méi)有交所得稅，然后報(bào)表和匯算清繳分別怎么做調(diào)整呢
李老師A
2019 11/26 13:55
你好，如果2017和2018年沒(méi)有繳納所得稅，2017年和2018年的所得稅的匯算清繳就不要調(diào)整了，上面只要做一個(gè)就可以 借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
84785022
2019 11/26 14:09
19年的匯算清繳呢
李老師A
2019 11/26 14:10
你好，金額不大，就在2019年匯算清繳調(diào)整一下
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