哦

嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問

那如果去年的怎么處理

借：以前年度損益調(diào)整 貸：累計(jì)折舊 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整

有涉及補(bǔ)稅退稅嗎

比如我之前有6000 元沒有記提 那么利潤分配未分配利潤就減少6000。對嗎

如果要退稅 要去稅務(wù)局申請了 更改申報(bào)表

如果不退就自己調(diào)整賬對嗎 老師

是的 不退就自己調(diào)整賬

哦 如果涉及退稅那么影響未分配利潤的就是稅款 調(diào)表不調(diào)賬 如果不涉及稅款 就是調(diào)賬不調(diào)表 影未分配利潤的就是費(fèi)用總金額 對嗎 老師。我這樣理解

涉及退稅 補(bǔ)計(jì)提跟稅款的差額影響未分配利潤金額 如果不涉及稅款 就計(jì)提的金額影響

我不太明白

您的意思跟我那個(gè)是一個(gè)意思嗎

您這是補(bǔ)計(jì)提 不是匯算清繳的時(shí)候

對 不是匯繳的時(shí)候

匯算清繳的時(shí)候 扣除限額 沒有發(fā)票之類的是調(diào)表不調(diào)賬 您現(xiàn)在是補(bǔ)計(jì)提 要調(diào)表 也要調(diào)賬 不一樣的處理方式

哦 吧我想您說的哪樣補(bǔ)記分錄 就可以了吧 不退稅 就不調(diào)表了

如果不退稅就寫兩筆分錄 然后不調(diào)表就好了

好的 謝謝老師

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快