問題已解決
老師當月進項稅不認證是不是就不做賬,要是做了賬,當月不全部認證是不是開票系統(tǒng)的稅就和做的賬上面稅不一樣



您好
當月進項稅不認證也應該做賬 開票系統(tǒng)的是銷項稅額 進項發(fā)票是進項稅額 本來就不一樣啊
2019 11/29 22:06

84784957 

2019 11/29 22:11
老師發(fā)錯了不是開票系統(tǒng),是認證發(fā)票的那個系統(tǒng)

bamboo老師 

2019 11/29 22:11
那您沒有認證的計入應交稅費-待認證進項稅額就好了 不做到進項稅額科目

84784957 

2019 11/29 22:16
是不是把不認證的全部轉(zhuǎn)到待認證進項稅,借 待人證進項稅 貸應交進項稅,然后全部認證了在轉(zhuǎn)到應交增值稅進項稅

bamboo老師 

2019 11/29 22:20
借:成本費用等
應交稅費-待認證進項稅額
貸:應付賬款等
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:應交稅費-待認證進項稅額

84784957 

2019 11/29 22:26
明白了謝謝老師

bamboo老師 

2019 11/29 22:29
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
