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實(shí)務(wù)
問題已解決
計(jì)提職工全民健身經(jīng)費(fèi)，借，管理費(fèi)用\福利費(fèi)1180元，貸應(yīng)付職工薪酬/職工工資1180元，我是否寫錯(cuò)了，應(yīng)貸，應(yīng)付職工薪酬/福利費(fèi)1180元，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了，可能這樣調(diào)整科目，借應(yīng)付職工薪酬/福利費(fèi)1180元，貸，應(yīng)付職工薪酬/職工工資1180元，保持一致？
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許老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
應(yīng)該是 借應(yīng)付職工薪酬/職工工資1180元 貸，應(yīng)付職工薪酬/福利費(fèi) 1180元
2019 12/04 20:53
84784947 
2019 12/04 20:54
這樣不影響利潤可以的？
許老師 
2019 12/04 20:59
可以的呀 你本身 也就是負(fù)債類科目的二級(jí)科目做錯(cuò)了 調(diào)整的話 不涉及利潤的
84784947
2019 12/04 21:00
老師我覺應(yīng)該調(diào)整過來，是的嗎？
許老師
2019 12/04 21:01
是的呢 調(diào)整過來 規(guī)范一點(diǎn)哈
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