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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師,出口退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是怎么計(jì)算



你好
是生產(chǎn)型出口企業(yè)的免抵退稅不得免征和抵扣稅額?
2019 12/05 18:45

84784956 

2019 12/05 18:49
是生產(chǎn)企業(yè)免抵退稅不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額

老江老師 

2019 12/05 18:54
當(dāng)期不得免征和抵扣稅額=計(jì)稅依據(jù)×(增值稅率 - 退稅率)

84784956 

2019 12/05 19:06
老師,您看我這么算對不對呢,第十列

老江老師 

2019 12/05 19:10
第10列是匯率呀,這個不會有問題吧

84784956 

2019 12/05 19:12
說錯了,是第14列老師

老江老師 

2019 12/05 19:15
對的,沒錯
出口金額*征退稅率差

84784956 

2019 12/05 19:17
可是出口退稅系統(tǒng)算出來23457.33,我也不知道怎么回事

老江老師 

2019 12/06 08:28
退稅系統(tǒng)能導(dǎo)出數(shù)據(jù)嗎,對比一下
