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問題已解決

您好,我想問下,加計(jì)抵減數(shù)額在主表里面什么位置

84785039| 提問時間:2019 12/06 11:19
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,一般納稅人加計(jì)抵減額體現(xiàn)在主表第19欄“應(yīng)納稅額”。對適用加計(jì)抵減政策的納稅人,主表第19欄“應(yīng)納稅額”欄按以下公式填寫。 本欄“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”=第11欄“銷項(xiàng)稅額”“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”-第18欄“實(shí)際抵扣稅額”“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”-“實(shí)際抵減額” 本欄“即征即退項(xiàng)目”列“本月數(shù)”=第11欄“銷項(xiàng)稅額”“即征即退項(xiàng)目”列“本月數(shù)”-第18欄“實(shí)際抵扣稅額”“即征即退項(xiàng)目”列“本月數(shù)”-“實(shí)際抵減額” 實(shí)際抵減額”是指按照規(guī)定可從本期適用一般計(jì)稅方法計(jì)算的應(yīng)納稅額中抵減的加計(jì)抵減額,分別對應(yīng)《附列資料(四)》第6行“一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算”、第7行“即征即退項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算”的“本期實(shí)際抵減額”列。
2019 12/06 11:22
84785039
2019 12/06 11:26
就是增值稅主表不體現(xiàn),只在附表4里面體現(xiàn)
立紅老師
2019 12/06 11:31
你好,主表中數(shù)額是會自動生成的
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