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老師您好，我們是中間商 ，甲公司把委托加工牛肉干的事讓我們做，但是我們沒有機器廠房 我們又委托食品廠委托加工一批牛肉干，甲公司提供原材料和輔料，食品廠提供工人和設備只收取加工費，加工一噸貨物5000元，老師我們要開票給甲公司，稅率是6%還是13%，第二食品廠公司不能給我們開委托加工發(fā)票，但是我們要給甲公司開專票，這個怎么記賬 ，不開發(fā)票對我們有影響嗎？
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對于甲公司和你們來說 讓你們從事的是委托加工 所以 稅率是13%的 食品廠不給你們開票的話 相關(guān)成本支出 是不能計入的 即使你們計入了 所得稅匯算清繳時 也是要納稅調(diào)增的呢
2019 12/09 09:29
84785032 
2019 12/09 09:40
老師 甲公司不能給我們開發(fā)票是因為欠稅和經(jīng)濟訴訟案件，現(xiàn)在在破產(chǎn)重組，他們說等重組后給我們開發(fā)票，老師我們要給甲公司開委托加工發(fā)票 我們是納稅了，這個有合同事實依據(jù)，如果我開了發(fā)票是不是虛增收入了
許老師 
2019 12/09 09:46
這個的話 有特殊原因 而且能夠說明 不算虛增哈
84785032
2019 12/10 09:10
許老師，如果我開票給甲公司我們實際上也是納稅了，食品廠開不了票那么我們的成本企業(yè)所得稅匯算清繳的時候還需要調(diào)增嗎？
許老師
2019 12/10 09:13
他們開不了票給你們 你們做成本處理了 到時候 匯算清繳 是要調(diào)增哎 這得交不少稅的
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