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您好，老師，總公司和分公司在同一條街，總公司一般納稅人，分公司小規(guī)模，進(jìn)貨發(fā)票全開給總公司，然后總公司撥給分公司貨物，增值稅分別申報(bào)，所得稅匯總納稅，這樣有風(fēng)險(xiǎn)莫？
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您好，那您總公司撥給分公司的，有沒有按一般納稅人算銷項(xiàng)稅額呢
2019 12/09 15:41
84785028 
2019 12/09 15:42
沒有
84785028
2019 12/09 15:42
沒有開票
文老師 
2019 12/09 15:47
不開票，但是您還是應(yīng)該確認(rèn)收入，也是可以的
84785028
2019 12/09 15:51
還有什么辦法呢？這樣所得稅也高了
文老師
2019 12/09 16:13
因?yàn)樾∫?guī)模和一般納稅人這里面有稅差的，您不能是一般納稅人抵扣，再小規(guī)模納稅人銷售，這說不過去的
84785028
2019 12/09 16:14
不開票，直接納稅調(diào)增可以莫？
文老師
2019 12/09 16:29
您可以不開票的，但是您的銷項(xiàng)稅額正常計(jì)即可以
84785028
2019 12/09 16:44
意思是，總公司需要申報(bào)銷項(xiàng)稅是嗎？
文老師
2019 12/09 19:18
是的，是這樣的意思
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