問(wèn)題已解決
您好,老師,總公司和分公司在同一條街,總公司一般納稅人,分公司小規(guī)模,進(jìn)貨發(fā)票全開(kāi)給總公司,然后總公司撥給分公司貨物,增值稅分別申報(bào),所得稅匯總納稅,這樣有風(fēng)險(xiǎn)莫?



您好,那您總公司撥給分公司的,有沒(méi)有按一般納稅人算銷(xiāo)項(xiàng)稅額呢
2019 12/09 15:41

84785028 

2019 12/09 15:42
沒(méi)有

84785028 

2019 12/09 15:42
沒(méi)有開(kāi)票

文老師 

2019 12/09 15:47
不開(kāi)票,但是您還是應(yīng)該確認(rèn)收入,也是可以的

84785028 

2019 12/09 15:51
還有什么辦法呢?這樣所得稅也高了

文老師 

2019 12/09 16:13
因?yàn)樾∫?guī)模和一般納稅人這里面有稅差的,您不能是一般納稅人抵扣,再小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售,這說(shuō)不過(guò)去的

84785028 

2019 12/09 16:14
不開(kāi)票,直接納稅調(diào)增可以莫?

文老師 

2019 12/09 16:29
您可以不開(kāi)票的,但是您的銷(xiāo)項(xiàng)稅額正常計(jì)即可以

84785028 

2019 12/09 16:44
意思是,總公司需要申報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)稅是嗎?

文老師 

2019 12/09 19:18
是的,是這樣的意思
