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問(wèn)題已解決

我公司小規(guī)模納稅人，對(duì)方給我公司開(kāi)了一張普票18萬(wàn)，是工程款，我們公司給對(duì)方公司別墅維修，對(duì)方款沒(méi)付，該如何做賬啊。老師

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/11 09:48
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)， 借：工程施工 18萬(wàn) 貸：應(yīng)收賬款 18萬(wàn)
2019 12/11 09:49
84785020
2019 12/11 09:51
那收到款之后的分錄呢，是借銀行存款貸工程施工嗎
王超老師
2019 12/11 09:55
你好同學(xué) 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算
84785020
2019 12/11 09:59
老師，我成本16.5萬(wàn)。麻煩您幫我做一下完整的分錄唄
王超老師
2019 12/11 10:04
你好同學(xué) 借：工程施工 18萬(wàn) 貸：應(yīng)收賬款 18萬(wàn) 然后收款的時(shí)候 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 18 貸:工程結(jié)算 18 計(jì)算成本的時(shí)候. 借：工程施工 16.5 貸：銀行存款/應(yīng)付職工薪酬等 16.5
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