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問題已解決
老師你好 。上個月發(fā)票未入賬 這個月入賬怎么做賬務(wù)處理
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你好，是取得的進貨發(fā)票還是開出的銷售發(fā)票？
2019 12/11 13:24
84785038 
2019 12/11 13:25
是開的取暖費的發(fā)票 這邊是供熱公司
84785038
2019 12/11 13:26
老師 有給個人開的 個人拿回單位可以報銷 有的開的是公司的
彩麗老師 
2019 12/11 13:27
借：應(yīng)收賬款 /銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項
84785038
2019 12/11 13:32
老師 上個月的款已經(jīng)收了 只不過發(fā)票上到的是這個月 借方也是上應(yīng)收賬款嗎？
84785038
2019 12/11 13:33
算是掛往來 這個掛往來怎么掛啊
彩麗老師
2019 12/11 13:42
收到貨款 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款
實際開票 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項
就這樣分開做會計分錄
84785038
2019 12/11 14:22
恩恩 好的謝謝老師
彩麗老師
2019 12/11 14:25
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
彩麗老師
2019 12/11 14:27
如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝！
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