問題已解決
老師你好 。上個月發(fā)票未入賬 這個月入賬怎么做賬務(wù)處理



你好,是取得的進貨發(fā)票還是開出的銷售發(fā)票?
2019 12/11 13:24

84785038 

2019 12/11 13:25
是開的取暖費的發(fā)票 這邊是供熱公司

84785038 

2019 12/11 13:26
老師 有給個人開的 個人拿回單位可以報銷 有的開的是公司的

彩麗老師 

2019 12/11 13:27
借:應收賬款 /銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費-增值稅-銷項

84785038 

2019 12/11 13:32
老師 上個月的款已經(jīng)收了 只不過發(fā)票上到的是這個月 借方也是上應收賬款嗎?

84785038 

2019 12/11 13:33
算是掛往來 這個掛往來怎么掛啊

彩麗老師 

2019 12/11 13:42
收到貨款 借:銀行存款 貸:應收賬款
實際開票 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費-增值稅-銷項
就這樣分開做會計分錄

84785038 

2019 12/11 14:22
恩恩 好的謝謝老師

彩麗老師 

2019 12/11 14:25
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

彩麗老師 

2019 12/11 14:27
如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!
