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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師合同上的金額是31500，合同標(biāo)明先付70%也就是22050，但是開(kāi)票的時(shí)候又開(kāi)的是31500，剩余部分的款項(xiàng)是9450，這部分款項(xiàng)沒(méi)走公帳，直接抵扣下次購(gòu)貨的貨款，這樣的賬務(wù)怎么處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你是購(gòu)買(mǎi)方的嗎。
2019 12/12 17:32
84784953 
2019 12/12 17:33
我是銷(xiāo)售方
郭老師 
2019 12/12 17:34
沒(méi)有支付的記應(yīng)收賬款，借應(yīng)收賬款，銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)。
84784953
2019 12/12 17:39
這個(gè)是2018年的帳，當(dāng)時(shí)沒(méi)做應(yīng)收賬款，也沒(méi)合同，帳上一直有個(gè)9450，但是實(shí)際的情況是平了的，那這個(gè)9450怎么處理呢
郭老師
2019 12/12 17:41
錢(qián)是個(gè)人收了嗎，是的話(huà)借其他應(yīng)收款貸應(yīng)收賬款。
84784953
2019 12/12 17:42
是個(gè)人收的
84784953
2019 12/12 17:43
好的，謝謝老師
郭老師
2019 12/12 17:48
不用客氣的。
84784953
2019 12/12 17:56
現(xiàn)在我們要開(kāi)張?jiān)鲋刀惏l(fā)票給他們，賬務(wù)是不是這樣處理呢，借：應(yīng)收賬款，其他應(yīng)收款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
郭老師
2019 12/12 18:01
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，
然后還給你們的時(shí)候個(gè)人收錢(qián)，借其他應(yīng)收款，個(gè)人貸，應(yīng)收賬款。
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