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實(shí)務(wù)
問題已解決
多計(jì)提了附加稅，但前面月份已經(jīng)全部結(jié)轉(zhuǎn)了。怎么沖回？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交某稅種
貸；稅金及附加
2019 12/13 21:07
84784953 
2019 12/13 21:09
現(xiàn)在稅金及附加里沒有余額啦，都進(jìn)了利潤了
方亮老師 
2019 12/13 21:11
與有沒有余額沒有關(guān)系。祝您工作愉快！
84784953
2019 12/13 21:13
沒有余額，那再?zèng)_點(diǎn)就是負(fù)數(shù)了，這樣也可以嗎？
方亮老師
2019 12/13 21:14
不是負(fù)數(shù)，是貸方發(fā)生額，結(jié)轉(zhuǎn)稅金及附加；
借；稅金及附加
貸；本年利潤
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