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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，問下員工出差住宿費(fèi)超標(biāo)準(zhǔn)，做賬按發(fā)票實(shí)際金額做賬，那超出標(biāo)準(zhǔn)部分計(jì)入什么科目，實(shí)際支付銀行存款少啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好 ，這個(gè)看你們單位的財(cái)務(wù)制度 是超過了不能報(bào)銷還是怎樣的
2019 12/15 10:23
84784951 
2019 12/15 10:26
超出部分不報(bào)
84784951
2019 12/15 10:26
但是專票，稅按發(fā)票抵扣
玲老師 
2019 12/15 10:29
可以全額認(rèn)證 不能抵扣的部分做轉(zhuǎn)出
84784951
2019 12/15 10:39
哎，賬怎么做啊，老師，借管理費(fèi)用，貸銀行存款，但是貸方有差額計(jì)什么科目
玲老師
2019 12/15 10:46
借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款 其他付付款 （進(jìn)項(xiàng)的差額）
借其他應(yīng)付款貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784951
2019 12/15 11:46
謝謝老師
玲老師
2019 12/15 12:15
不客氣的！ 如果您這個(gè)問題已解決請給老師點(diǎn)五星好評！祝您工作學(xué)習(xí)愉快！
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