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問(wèn)題已解決
我實(shí)際沒(méi)有抵扣的發(fā)票金額大于賬面上未抵扣金額，什么原因?qū)е碌?，?kù)存入庫(kù)單沒(méi)有問(wèn)題，有可能是哪方面錯(cuò)了，怎么調(diào)整？
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你好，實(shí)際沒(méi)有抵扣的是增值稅的嗎
2019 12/17 23:14
84785005 
2019 12/18 08:10
是的
郭老師 
2019 12/18 08:12
找到的發(fā)票和憑證核對(duì)下
你沒(méi)抵扣的，認(rèn)證了的看下認(rèn)證清單和你申報(bào)的一致吧
84785005
2019 12/18 08:24
已抵扣開(kāi)紅字發(fā)票影響這方面數(shù)據(jù)嗎
郭老師
2019 12/18 08:47
影響的，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
84785005
2019 12/18 09:02
這樣的，進(jìn)項(xiàng)稅我們平時(shí)都做在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里，認(rèn)證時(shí)再做借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸:長(zhǎng)期待攤。那開(kāi)紅字發(fā)票怎么做分錄？
84785005
2019 12/18 09:03
退貨是沖進(jìn)項(xiàng)稅額還是沖長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
郭老師
2019 12/18 09:07
借應(yīng)付帳款貸庫(kù)存商品，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785005
2019 12/18 09:09
是沖減進(jìn)項(xiàng)稅，不是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎？
郭老師
2019 12/18 09:10
你好
長(zhǎng)期待攤都沒(méi)有余額了沖他干啥
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