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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我今年預(yù)估一個(gè)成本入賬。明年匯算清繳前補(bǔ)足發(fā)票。分錄怎么做？
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年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整
借：成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-暫估
下個(gè)月發(fā)票來(lái)了
貸：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字）
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款-XX公司
最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2019 12/19 11:14
84784971 
2019 12/19 11:24
紅字是借貸都都沖減，還是只需沖減應(yīng)付帳款-暫估。最后一步可以省略嗎？直接借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)付賬款-××公司
軼塵老師 
2019 12/19 11:25
要通過(guò)以前年度損益調(diào)增 因?yàn)榭缒炅?/div>
84784971
2019 12/19 11:31
紅字是借貸都都沖減，還是只需沖減應(yīng)付帳款-暫估
軼塵老師
2019 12/19 11:32
只有一個(gè)紅字啊 沖減暫估
84784971
2019 12/19 11:34
好的，謝謝老師
軼塵老師
2019 12/19 11:36
不客氣 如果幫到你 請(qǐng)打五星好評(píng)
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老師好 明年的發(fā)票可以用做今年的成本嗎 因?yàn)榻衲瓿杀酒辈粔?。明年匯算清繳前取的的成本票都可以用做今年嗎？謝謝
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是不是匯算清繳前補(bǔ)足成本票都可以？
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老師，您好，想請(qǐng)問(wèn)去年預(yù)估的成本，在今年5月份才能拿到發(fā)票，還能在匯算清繳前入成本嗎
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老師，我想咨詢(xún)一下，例如我們公司今年暫估的成本票，今年年底沒(méi)有收到，但可以保證到明年匯算清繳前可以收到，請(qǐng)問(wèn)明年收到發(fā)票的分錄怎么做
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老師我預(yù)估成本費(fèi)用了，但是發(fā)票是在明年的匯算清繳之前收到，我應(yīng)該怎么做賬呢?
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