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老師，項目所在地預交完稅時，預交的企業(yè)所得稅，怎么做分錄啊
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借應交稅費應交企業(yè)所得稅 貸銀行
2019 12/19 14:09
84784959 
2019 12/19 14:29
那老師這個需要月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
還有異地預交的個稅怎么做分錄
maize老師 
2019 12/19 14:39
借應交稅費應交個人所得稅，貸銀行， 月末計提所得稅做借所得稅費用 貸應交稅費應交所得稅
84784959
2019 12/19 15:02
個稅怎么處理呢
maize老師
2019 12/19 15:10
借應交稅費應交個人所得稅，貸銀行
maize老師
2019 12/19 15:10
你這個不是交工資薪金個稅么么，
84784959
2019 12/19 15:11
這個不需要月末結(jié)轉(zhuǎn)，因為這樣借方有余額
maize老師
2019 12/19 15:12
這個是工資薪金個人所得稅就需要按上面那個圖做，你看我發(fā)給你的圖
84784959
2019 12/19 15:13
我每個月計提工資時沒有管這個異地預交的個稅，我該如何處理啊
maize老師
2019 12/19 15:21
需要做上去才可以，你只看你完稅證明是不是這個工資薪金代扣代繳個人所得稅，是的就需要按圖片做
84784959
2019 12/19 15:26
我也不知道是扣繳的哪些人的個人所得稅，老師可以說下具體怎么操作嗎
maize老師
2019 12/19 15:34
上面有，你完稅證明我看學員截圖是工資薪金個人所得稅，
maize老師
2019 12/19 15:34
那你們異地預繳不知道交那些那咋交稅的？
84784959
2019 12/19 15:37
都是項目上的人去交稅費，然后把完稅證明寄回來，不是有些交多少個稅說是核定的，我剛剛核算了一下我們有好幾個完稅證明的個稅都是開票金額的0.004左右，也有0.011左右的我也不清楚
maize老師
2019 12/19 15:43
你看那個稅目是寫工資還是啥
84784959
2019 12/19 16:43
寫的是工資薪金，也有些是經(jīng)營所得
maize老師
2019 12/19 16:44
經(jīng)營所得這個是做借所得稅費用 貸應交稅費應交所得稅
84784959
2019 12/19 16:47
那工資薪金那個我現(xiàn)在怎么處理呢
maize老師
2019 12/19 16:49
需要弄清楚代扣那些人個稅，不清楚就只能掛這，借應交稅費應交個人所得稅，貸銀行
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