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老師，開了收入發(fā)票出去，可以不結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
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您好
如果確認(rèn)了收入 就應(yīng)該對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019 12/19 17:20
84785014 
2019 12/19 17:21
沒有憑據(jù)，怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
bamboo老師 
2019 12/19 17:22
可以暫估成本結(jié)轉(zhuǎn)
84785014
2019 12/19 17:23
當(dāng)時老板，把他門店的貨拿到公司里來開收入發(fā)票11萬出去了，現(xiàn)在什么憑據(jù)都沒有
84785014
2019 12/19 17:23
怎么辦
bamboo老師
2019 12/19 17:27
那可以做個暫估入庫的分錄
借：庫存商品
貸：應(yīng)付賬款-暫估
然后做結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄
84785014
2019 12/19 17:28
補(bǔ)不回來發(fā)票，也沒有收據(jù)，也可以這樣做嗎？
bamboo老師
2019 12/19 17:34
是的 可以這樣處理 匯算清繳的時候納稅調(diào)增
84785014
2019 12/19 17:47
好的謝謝老師哈
bamboo老師
2019 12/19 18:13
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84785014
2019 12/19 18:21
老師，那后期，應(yīng)付賬款怎么平
bamboo老師
2019 12/19 18:22
匯算清繳的時候可以寫分錄
借：以前年度損益調(diào)整 借方紅字
貸：應(yīng)付賬款 貸方紅字
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配-未分配利潤
84785014
2019 12/19 18:26
借：以前年度損益調(diào)整 借方紅字
貸：應(yīng)付賬款 貸方紅字，老師這個分錄不是很明白
bamboo老師
2019 12/19 18:27
就是紅字沖銷上年的分錄
84785014
2019 12/19 18:29
就是做紅字分錄，借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)付賬款-暫估是嗎？
bamboo老師
2019 12/19 18:29
對的 是這樣理解的
84785014
2019 12/19 18:32
好的謝謝老師
bamboo老師
2019 12/19 18:32
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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