問題已解決
12月份里收到的所有當年發(fā)票,在12月份認證抵扣里要都認證抵扣嗎?可以留到1月份在認證嗎?



這個可以留1月認證抵扣,不過你這個需要先入賬,不含稅部分需要先入賬抵扣企業(yè)所得稅
2019 12/23 09:12

84784983 

2019 12/23 10:11
是需要先暫估入賬嗎?

maize老師 

2019 12/23 10:13
你這個不是有發(fā)票么,你先按發(fā)票做,沒有認證做借應交稅費-待認證進項稅額

84784983 

2019 12/23 15:35
這樣的話,報表上顯示的留抵稅額包括這部分沒認證的吧?

maize老師 

2019 12/23 15:38
你是資產(chǎn)負債表負數(shù)么,應交稅費負數(shù)么,要是沒有別的那會是這樣

84784983 

2019 12/23 17:05
是的,應交稅費負數(shù)

maize老師 

2019 12/23 17:12
可以是負數(shù),表示你有多進項稅額
