問題已解決
老師,我銷項(xiàng)稅額簡易有7萬,一般計(jì)稅有6萬。進(jìn)項(xiàng)稅額有8萬。我該怎么認(rèn)證,分錄該怎么處理?



你好 可以全認(rèn)證了 留 抵 簡易計(jì)稅的不能抵扣 進(jìn)項(xiàng)多的不用做分錄
借應(yīng)交稅費(fèi) 簡易計(jì)稅貸銀行存款
2019 12/26 09:13

84784962 

2019 12/26 09:45
按照我有的稅額,是不是要交增值稅7萬,留底2萬

玲老師 

2019 12/26 09:53
是的,就是按照你說的這個意思做

84784962 

2019 12/26 10:20
老師,月底計(jì)提的時候分錄該怎么做呢?

玲老師 

2019 12/26 10:25
簡易計(jì)稅不用計(jì)提 確認(rèn)收入時就已計(jì)算了稅金 后面直接交僦可以了
進(jìn)項(xiàng)多時不用做分錄

84784962 

2019 12/26 11:38
老師,我們公司一直未設(shè)置簡易和一般計(jì)稅科目,平時月底計(jì)提是這么做的:借 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 貸 未交增值稅 借 未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 那現(xiàn)在認(rèn)證后的留底該計(jì)入什么科目

玲老師 

2019 12/26 11:41
這樣做是不可以的,簡易計(jì)稅是單獨(dú)核算的,也需要設(shè)置簡易計(jì)稅這個科目
