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老師，我銷項稅額簡易有7萬，一般計稅有6萬。進項稅額有8萬。我該怎么認證，分錄該怎么處理？
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你好 可以全認證了 留 抵 簡易計稅的不能抵扣 進項多的不用做分錄
借應交稅費 簡易計稅貸銀行存款
2019 12/26 09:13
84784962 
2019 12/26 09:45
按照我有的稅額，是不是要交增值稅7萬，留底2萬
玲老師 
2019 12/26 09:53
是的，就是按照你說的這個意思做
84784962
2019 12/26 10:20
老師，月底計提的時候分錄該怎么做呢？
玲老師
2019 12/26 10:25
簡易計稅不用計提 確認收入時就已計算了稅金 后面直接交僦可以了
進項多時不用做分錄
84784962
2019 12/26 11:38
老師，我們公司一直未設置簡易和一般計稅科目，平時月底計提是這么做的:借 應交稅費-銷項稅額 貸 未交增值稅 借 未交增值稅 貸 應交稅費－進項稅額 那現在認證后的留底該計入什么科目
玲老師
2019 12/26 11:41
這樣做是不可以的，簡易計稅是單獨核算的，也需要設置簡易計稅這個科目
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