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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我單位誤把不屬于固定資產(chǎn)的房屋計(jì)入固定資產(chǎn)并計(jì)提折舊，現(xiàn)在要沖會(huì)固定資產(chǎn)及折舊，怎么做分錄，我單位用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)，金蝶軟件無(wú)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
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使用未分配利潤(rùn)這個(gè)沖掉
2019 12/26 11:26
84784986 
2019 12/26 11:28
怎么沖？沖了固定資產(chǎn)反而增加，貸固定資產(chǎn)，借累計(jì)折舊，貸利潤(rùn)分配，借固定資產(chǎn)？
maize老師 
2019 12/26 11:30
折舊沖掉是做借累計(jì)折舊 貸未分配利潤(rùn)，固定資產(chǎn)做借其他應(yīng)付款 貸固定資產(chǎn)，
84784986
2019 12/26 11:32
固定資產(chǎn)是以前年度確認(rèn)并開(kāi)始計(jì)提的折舊
maize老師
2019 12/26 11:39
所以這個(gè)折舊費(fèi)用做未分配利潤(rùn)，沒(méi)有直接做管理費(fèi)用
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