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稅率9%,外經(jīng)證預繳2%,企業(yè)當?shù)乩U納多少?這個預繳費用要和材料發(fā)票,勞務發(fā)票一起才能抵扣嗎?單只有預交的發(fā)票不能扣除總票里的9%嗎?

84784957| 提問時間:2019 12/26 16:58
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,企業(yè)當?shù)乩U納 9%-2%-進項稅額。 預繳的不需要 是回總機構(gòu)單獨開的需要
2019 12/26 17:00
84784957
2019 12/26 17:01
那沒有進行稅額呢?
84784957
2019 12/26 17:02
是不是當?shù)鼐桶?%減2%去繳納就可以?
84784957
2019 12/26 17:03
說錯了9減2
小黎老師
2019 12/26 17:04
您好,是的 還要再減去取得的專票的進項稅額
84784957
2019 12/26 17:27
老師,我的意思是必須有進項票才能進行抵扣嗎?還是這個9%的,在沒進項票的情況下,扣除預繳那部分,只繳納剩余的?
小黎老師
2019 12/26 17:28
您好,沒有進項的時候就繳納扣除預繳的剩余的部分
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