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問題已解決

你好老師，收到苗木發(fā)票應(yīng)掛在哪個科目，苗木有自己種，大部分送給農(nóng)戶種植并回收他們的果子。

84784958| 提問時間：2019 12/31 08:48
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師
你好 自己種植的計入生產(chǎn)性生物資產(chǎn)，送給農(nóng)戶的計入庫存商品。
2019 12/31 08:52
84784958
2019 12/31 09:30
付了貨款，發(fā)票還沒來，年底要怎么處理，年后來了發(fā)票有用嗎？
答疑蘇老師
2019 12/31 09:36
你好 匯算清繳之前來發(fā)票都可以，如果匯算清繳之后來發(fā)票的話，是不可以稅前扣除的。
84784958
2019 12/31 09:52
匯算清繳是在什么時間
答疑蘇老師
2019 12/31 09:55
你好 每年的5月31號之前
84784958
2019 12/31 10:04
收到18年購買化妝品發(fā)票，有小部分是打樣費，其他的是化妝品面膜，水，乳，霜，可以做入庫嗎，發(fā)票開的是18年11月到12月的專票，公司是小規(guī)模，可以入庫存在10月份嗎，專票小規(guī)模無法抵扣，滯留票怎么辦呀！
答疑蘇老師
2019 12/31 10:05
你好 可以入庫到10月份 ，但是這個成本是不可以稅前扣除的。滯留票也沒法，不過影響不大。
84784958
2019 12/31 10:08
金額有80多萬，會不會有影響?。?/div>
答疑蘇老師
2019 12/31 10:12
你好 同學(xué)說的影響什么？
84784958
2019 12/31 10:16
有沒有風(fēng)險啊？
答疑蘇老師
2019 12/31 10:18
你好 你們屬于實際情況 ，沒有風(fēng)險。因為已經(jīng)超過一年，也沒辦法。
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