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問題已解決

匯算清繳申報后繳稅，那繳稅這個月的未分配利潤的起初余額，加本年的利潤表累計的凈利潤不等于未分配利潤的期末余額，有個差額，就是補交稅款的差額？

84785034| 提問時間：2019 12/31 10:37
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,中級會計師
是的，這個是有這個差額了，計提稅款時借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補交稅款時 　　借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 你做這個是有差額會存在，這個資產(chǎn)負債表和利潤表
2019 12/31 10:39
84785034
2019 12/31 10:52
那就不用管就這樣做就行了吧？
maize老師
2019 12/31 10:52
那就不用管就這樣做就行了吧？ 實務(wù)中一般是的
84785034
2019 12/31 11:18
那什么情況下需要管？
maize老師
2019 12/31 11:27
一般有售后叫對方給你調(diào)本年年初數(shù)和上年期末數(shù)，
84785034
2019 12/31 11:56
哪來的售后?。?/div>
maize老師
2019 12/31 12:01
你財務(wù)軟件售后，這個是需要調(diào)增應(yīng)交稅費年初數(shù)，和調(diào)減未分配利潤年初數(shù)
84785034
2019 12/31 12:20
那我不調(diào)可以嗎？
maize老師
2019 12/31 12:24
可以，沒有售后實務(wù)中一般是不管，要不公式調(diào)壞后續(xù)對不上就完完了
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