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問(wèn)題已解決

老師你好,我們是物流公司,上個(gè)月增值稅留底很多,成本費(fèi)用不夠,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票也有很多,我是全部認(rèn)證去湊成本少交企業(yè)所得稅呢,還是少認(rèn)證一些不留底呢?哪種方案更好一點(diǎn)?

84785003| 提問(wèn)時(shí)間:2019 12/31 12:10
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)你沒(méi)有認(rèn)證做應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就可以,沒(méi)有說(shuō)入賬必須認(rèn)證 你們有稅負(fù)要求么
2019 12/31 12:19
84785003
2019 12/31 12:52
不知道,外賬是代賬公司做的,我就想說(shuō)我是都認(rèn)證了少交企業(yè)所得稅好還是少認(rèn)證些不留底那么多增值稅好?都認(rèn)證的話要留底三萬(wàn)多稅額。
maize老師
2019 12/31 13:03
這個(gè)增值稅和企業(yè)所得稅是分開(kāi),你認(rèn)證,那就做進(jìn)項(xiàng)稅額就可以,抵減增值稅,不認(rèn)證,那就是增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-留底稅額,這個(gè)是不是需要認(rèn)證這個(gè)是根據(jù)稅負(fù)判斷,你這個(gè)又不知道稅負(fù)。那這個(gè)算不了,要是沒(méi)有稅負(fù)隨便你幾時(shí)認(rèn)證,開(kāi)票之日起360天內(nèi)都可以認(rèn)證,要是抵扣企業(yè)所得稅,是不含稅這個(gè)是需要先入賬,借xx 做應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款,這樣就可以,這個(gè)xx抵減企業(yè)所得稅
84785003
2019 12/31 13:19
不認(rèn)證也可以抵減企業(yè)所得稅嗎?
maize老師
2019 12/31 13:22
可以的,抵減企業(yè)所得稅是上面不含稅部分,不是增值稅稅額
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