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問(wèn)題已解決

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則這個(gè)憑證錯(cuò)了，怎么修改

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/03 10:11
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QQ老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！借方用未分配利潤(rùn)科目代替紅字就可以（你們沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目的話）
2020 01/03 10:12
84785023
2020 01/03 10:15
借，未分配利潤(rùn)145.3 貸，營(yíng)業(yè)稅金及附件145.3 是這樣嗎
QQ老師
2020 01/03 10:17
你好！不是的 ， 原來(lái)應(yīng)該是什么分錄？是科目錯(cuò)了還是金額錯(cuò)了？
84785023
2020 01/03 10:20
科目錯(cuò)了
84785023
2020 01/03 10:21
他17年做繳納增值稅的分錄，做成了， 借，營(yíng)業(yè)稅金及附加~土地增值稅 貸，銀行存款
84785023
2020 01/03 10:21
這個(gè)不對(duì)吧
84785023
2020 01/03 10:21
怎么修改呢
QQ老師
2020 01/03 10:34
你好！應(yīng)該是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未繳稅金 貸 未分配利潤(rùn)
84785023
2020 01/03 10:35
我們繳納了，只是憑證做錯(cuò)了
QQ老師
2020 01/03 10:36
你好！是的，你們稅金明細(xì)科目應(yīng)該有一個(gè)貸方余額
84785023
2020 01/03 10:37
借，營(yíng)業(yè)稅金及附加~土地增值稅 貸，銀行存款（錯(cuò)的） 正確的應(yīng)該是 借，應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 貸，銀行存款
84785023
2020 01/03 10:37
但是這個(gè)跨年度了，我就不知道怎么修改了
QQ老師
2020 01/03 10:44
借，應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 貸，未分配利潤(rùn)
84785023
2020 01/03 10:47
不用紅沖營(yíng)業(yè)稅金及附加科目嗎，這樣營(yíng)業(yè)稅金及附加，不是還掛著數(shù)呢嗎，
QQ老師
2020 01/03 10:51
你好！跨年了 營(yíng)業(yè)稅金及附加月末沒(méi)有轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)嗎？屬于損益類科目月末無(wú)余額的
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