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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，您好，我公司為小規(guī)模納稅人，每季度收入不超30萬(wàn)，但是平時(shí)做賬時(shí)計(jì)每個(gè)月都計(jì)提了應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅，現(xiàn)在12月份年底，應(yīng)交稅費(fèi)增值費(fèi)科目余額在貸方，該怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ， 貸；營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免
2020 01/03 14:28
84784954 
2020 01/03 14:30
這個(gè)月交了印花稅26.4現(xiàn)金支付的，需要計(jì)提嗎？還是直接做，該怎么做呢
84784954
2020 01/03 14:32
可以把一年的應(yīng)交稅費(fèi)都在年底結(jié)轉(zhuǎn)一筆營(yíng)業(yè)外收入嗎
鄒老師 
2020 01/03 14:39
你好
這個(gè)月交了印花稅26.4現(xiàn)金支付，不需要計(jì)提，借；稅金及附加——印花稅，貸；庫(kù)存現(xiàn)金
一年的應(yīng)交稅費(fèi)如果都是增值稅減免的，是需要按季度結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入才是的
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