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問題已解決
老師，我們是購買方，由于銷售方發(fā)票原因，我們已經(jīng)勾選的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要紅沖，那我已經(jīng)收到紅字發(fā)票和正確的藍(lán)字發(fā)票了，現(xiàn)在做賬怎么做呢，之前發(fā)票已經(jīng)勾選認(rèn)證了，材料成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在怎么做分錄呢
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你好，把原來的發(fā)票沖紅了，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出同時(shí)申報(bào)時(shí)
2020 01/04 08:46
84784965 
2020 01/04 08:47
發(fā)票已經(jīng)紅沖了，現(xiàn)在分錄怎么做呢
暖暖老師 
2020 01/04 08:55
借原材料紅字
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)付賬款紅字
84784965
2020 01/04 09:10
一步一步走吧老師，開紅字信息表怎么做分錄，收到紅字發(fā)票后怎么做呢，我之前錯(cuò)誤發(fā)票已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，又怎么做分錄處理呢，我不懂，老師麻煩細(xì)致一點(diǎn)
暖暖老師
2020 01/04 09:18
上邊的分錄就是收到紅字發(fā)票的分錄
暖暖老師
2020 01/04 09:18
結(jié)轉(zhuǎn)的分錄你也做紅字分錄
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