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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，去年費(fèi)用今年才入賬，分錄是這樣嗎 借： 以前年度損益調(diào)整100 貸：銀行存款等相關(guān)科目100 借：利潤分配——未分配利潤100 貸：以前年度損益調(diào)整100 沒有這一步嗎： 借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅，貸以前年度損益調(diào)增？
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嗯，這樣做就可以了，不用寫借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅，貸以前年度損益調(diào)增
2020 01/04 10:14
84784971 
2020 01/04 10:51
那不是多交所得稅了？
樸老師 
2020 01/04 10:55
直接分錄就調(diào)整了
84784971
2020 01/04 10:58
怎樣分錄調(diào)整？
84784971
2020 01/04 10:58
怎樣分錄調(diào)整？
樸老師
2020 01/04 11:11
就是以前年度損益調(diào)整了
84784971
2020 01/04 11:16
借貸消掉以前年度損益調(diào)整，分錄是這樣，借：利潤分配——未分配利潤100貸：銀行存款等相關(guān)科目100，并沒有抵去多交的所得稅吧？對利潤分配的影響不是只有75嗎？
樸老師
2020 01/04 11:19
你看你的報(bào)表有沒有改變，分錄就是這么做的
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