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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問，小規(guī)模公司，前幾個月做的無票收入，12月份對方要求提供發(fā)票，又給他們開了發(fā)票，怎么做賬和報(bào)稅呢
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發(fā)票貼后面之前憑證后面，申報(bào)這個是藍(lán)字發(fā)票-之前無票去填寫，要是合計(jì)沒有超過10萬填寫10行就可以
2020 01/04 15:53
84785010 
2020 01/04 16:18
把12月開的發(fā)票附在之前的憑證后面，不需要重新做賬確認(rèn)收入了；報(bào)稅的時候怎么操作呢老師？沒太明白
maize老師 
2020 01/04 16:20
報(bào)稅的時候怎么操作呢老師？ 你現(xiàn)在銷售額超過30萬沒，沒有就藍(lán)字不含稅-之前做無票含稅銷售額這個不是有數(shù)據(jù)么，去填寫10行，這個會鎖死金稅盤需要去稅局解鎖
84785010
2020 01/04 16:53
謝謝
maize老師
2020 01/04 17:00
好，你先去填寫，要是鎖死帶上無票收入這個資料去稅局解鎖就可以
84785010
2020 01/04 17:24
好的謝謝老師
maize老師
2020 01/04 19:01
好我先回復(fù)別的學(xué)員了，我這邊先結(jié)束了
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