老師，在貸方是什么原因呢

你好 這要看你們實際是什么情況產(chǎn)生的在代方 正常其他應(yīng)收款在代方是應(yīng)收未收的意思

上面打錯字了，你好 這要看你們實際是什么情況產(chǎn)生的在代方 正常其他應(yīng)收款在貸方是其他應(yīng)付款的意思

你直一下這個科目的明細賬 看是什么原因出現(xiàn)在貸方 再看用不用調(diào)整

社保期末余額在貸方，是不是說明多收了呢。

也不好說 ，多收也是在貸方， 只有看一下明細賬才能知道準(zhǔn)確 的原因

好的老師，如果是多收的話，可以在期末做一筆分錄就是，借其他應(yīng)收款-社保 貸庫存現(xiàn)金嗎

你好 要是多收職工的要退給職工的，借其他應(yīng)收款貸應(yīng)付職工薪酬 要是社保單位多收了你的錢你這個分錄 是對的 貸是社保不會退現(xiàn)金 貸方應(yīng)是銀行存款科目

好的老師

不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??！