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問(wèn)題已解決

您好，個(gè)體報(bào)增值稅時(shí)顯示增值稅專用發(fā)票銷售額比對(duì)規(guī)則不通過(guò)是怎么回事

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/06 10:29
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
需要看你這個(gè)開(kāi)專票發(fā)票開(kāi)多少 你申報(bào)表截圖，
2020 01/06 10:43
84784948
2020 01/06 10:49
報(bào)表數(shù)和發(fā)票數(shù)差0.01
maize老師
2020 01/06 10:57
你這個(gè)是開(kāi)專票的銷售額么，這個(gè)提示是專票沒(méi)有比對(duì)通過(guò)
84784948
2020 01/06 10:58
是的
maize老師
2020 01/06 11:09
專票不享受減免填寫上面1,2行，不填寫這個(gè)減免11行
84784948
2020 01/06 11:12
個(gè)體不是季度30萬(wàn)嗎，發(fā)票的金額和報(bào)表的差0.01不影響嗎
maize老師
2020 01/06 11:19
但是開(kāi)專票不享受減免，你這個(gè)對(duì)方可以抵扣，你這個(gè)就不能免，那要是免，進(jìn)項(xiàng)稅額就要國(guó)家出了，發(fā)票的金額和報(bào)表的差0.01不影響嗎 不影響
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