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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，我的季報(bào)表為什么彌補(bǔ)以前年度虧損是灰色的，填不了呢。以前公司都是虧損的，今天有盈利，今年的盈利是不是可以彌補(bǔ)以前的虧損。應(yīng)該怎么填？
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你好，截圖看下你的主表
2020 01/06 10:49
84785009 
2020 01/06 10:50
郭老師 
2020 01/06 10:51
你好，你的利潤(rùn)是0？怎么是盈利的呢？
84785009
2020 01/06 10:52
是填寫(xiě)本季度的利潤(rùn)是吧老師？
84785009
2020 01/06 10:55
84785009
2020 01/06 10:56
老師，這樣就算完了是吧，應(yīng)該是不用交稅的是不是？
郭老師
2020 01/06 10:56
寫(xiě)的是本年累計(jì)。
郭老師
2020 01/06 10:57
收入成本利潤(rùn)總額都是看本年累計(jì)里面的。
84785009
2020 01/06 10:59
這個(gè)是所得稅季度申報(bào)表，所屬期是10-12月的，也填全年的嗎
郭老師
2020 01/06 11:02
是的，填寫(xiě)全年的。
84785009
2020 01/06 11:10
老師，這樣是不是就好了？是不是還需要交一千多的稅？
郭老師
2020 01/06 11:14
你好，是的。
84785009
2020 01/06 11:15
難道不是全免的嗎老師？那這個(gè)比例是怎么算的？
郭老師
2020 01/06 11:19
你的以前年度虧損是多少？
郭老師
2020 01/06 11:20
看你去年的匯算清繳彌補(bǔ)虧損表。
84785009
2020 01/06 11:22
哦哦，我明白了老師
郭老師
2020 01/06 11:26
不用客氣的。
84785009
2020 01/06 11:31
老師還有個(gè)問(wèn)題，這個(gè)不是報(bào)的季度稅嗎，為什么填寫(xiě)全年的，那匯算清繳的時(shí)候怎么填？而且財(cái)報(bào)的數(shù)據(jù)是天季度還是全年？這兩個(gè)數(shù)據(jù)不是應(yīng)該一樣嗎？
郭老師
2020 01/06 11:36
你好，填寫(xiě)全年的，你可以問(wèn)下你稅務(wù)局那邊。
郭老師
2020 01/06 11:36
安年累計(jì)來(lái)算所得稅，現(xiàn)在工資企業(yè)所得稅個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得都是這么報(bào)。
84785009
2020 01/06 11:39
我明白了，謝謝老師
郭老師
2020 01/06 11:41
不用客氣的。
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