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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn):12月，期初加計(jì)抵減有余額（20），當(dāng)前也有加計(jì)抵減額，（1.5）；本月進(jìn)項(xiàng)可以抵減的是（21.5）；銷(xiāo)項(xiàng)50，進(jìn)項(xiàng)15，應(yīng)交增值稅20-15-21.5=13.5；請(qǐng)問(wèn)，繳納增值稅賬上處理:借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅35，貸銀行存款13.5，其他收益-增值稅抵減額21.5？這樣對(duì)嗎？就是說(shuō)，這個(gè)增值稅抵減額是當(dāng)期的1.5呢，，還是期初抵減額+當(dāng)前計(jì)提加計(jì)抵減-當(dāng)前調(diào)減加計(jì)抵減得到的數(shù)？？；到底是那個(gè)
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繳納增值稅賬上處理:借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅35，貸銀行存款13.5，其他收益-增值稅抵減額21.5 是的，你少交稅結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)其他收益就可以
2020 01/06 11:41
maize老師 
2020 01/06 11:41
這個(gè)申報(bào)表和你這個(gè)做賬不一樣，你這個(gè)做賬實(shí)際少交稅才做賬，申報(bào)表你這個(gè)本期抵減是有發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅額就可以先抵減留底了，
84785016 
2020 01/06 11:43
請(qǐng)問(wèn)，老師這個(gè)你會(huì)嗎？剛剛那位沒(méi)有回復(fù)我
maize老師
2020 01/06 11:54
查賬是按這個(gè)公式去填寫(xiě)所得稅
84785016
2020 01/06 11:56
申報(bào)表上的那個(gè)利潤(rùn)總額，是自己可以填上的，不是自動(dòng)生產(chǎn)的？
maize老師
2020 01/06 12:07
不是，是自己按賬上利潤(rùn)總額填寫(xiě)
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